老师，我们是房产经纪代理公司，21年公司刚开始那几个月把置业顾问工资做成了销售费用，本来应该是主营业务成本的，这个怎么办？

坚持 追问

2022-01-03 13:23

以前纳税申报都是按照销售费用报上去的，这样做会影响吗？

郭老师 解答

2022-01-03 13:28

没有
之前的不管了

坚持 追问

2022-01-03 13:30

嗯嗯，谢谢

郭老师 解答

2022-01-03 13:36

不用客气，元旦快乐。

坚持 追问

2022-01-03 13:45

老师，我这样做了之后主营业务成本是增加了，但科目余额表里面销售人员职工薪酬和销售费用都变成了负数，我当时做的是借销售费用贷应付职工薪酬

郭老师 解答

2022-01-03 13:50

你好，销售费用出现负数是正常的，因为你之前多做了销售费用，现在需要红冲。

坚持 追问

2022-01-03 13:52

是7月份做错的，已经结账了，也能这样？我好迷茫

郭老师 解答

2022-01-03 13:57

你好，对的
年累计是一样的，单看每个月的这个不对。

坚持 追问

2022-01-03 13:59

这样一做这个月主营业务成本比主营业务收入还高了行不行

郭老师 解答

2022-01-03 14:07

不可以的
不能高于成本