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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-02-28 09:41

你写反了吧，是借应收账款，贷主营业务收入 销项税吧

hello^_^小丸子 追问

2017-02-28 10:44

红票通知单需要给对方单位吗？

hello^_^小丸子 追问

2017-02-28 11:26

我们开红票通知单怎么做账

吴月柳 解答

2017-02-28 09:21

借：主营业务收入  贷：应收账款   应交税费-销项（用负数表示）

吴月柳 解答

2017-02-28 09:42

我上面分录只是税用负数，与你这个全部负数是一样的

吴月柳 解答

2017-02-28 11:07

通知单不用

吴月柳 解答

2017-02-28 11:30

要凭红字发票做账，通知单不用做

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相关问题讨论
你好，需要做账。做以前蓝字的相同分录，金额全部红字。
2018-10-16 21:33:03
借：主营业务收入 贷：应收账款 应交税费-销项（用负数表示）
2017-02-28 09:21:30
你好 是要一起红冲的
2019-07-05 11:14:28
你好。原蓝字发票和红字发票应该给购货方入账。凭红字信息表做和原来蓝字相反的分录就好，正确的蓝字发票做正常凭证入账。并给购货方2联。
2018-09-17 20:59:14
退回蓝字发票和红字发票放一起做一笔红字冲销分录，红字发票和退回蓝字发票放一起做附件；新开蓝字发票再做一笔销售分录
2018-09-17 20:55:40
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