老师打开申报 财报 出现基础设置。资料报送小类。点啥都没有反应 最下面有红字 检查主行业及备案中会计制度是否正确。这怎么操作。到不了下一步 请老师帮忙

小小 追问

2022-01-02 12:42

好的  老师 资产负债表的未分配利润 与利润表净利润关系 我没有搞清 能告诉我怎么去核对

bullet 老师 解答

2022-01-02 12:48

同学你好 ，资产负债表的期末的未分配利润 等于资 产负债表的期初未分配利润加上利润表本年累计那一列的最后利润这个数据；

小小 追问

2022-01-02 13:04

资产负债表未分配利润期末数是不是要加起初数  上季度 有盈利弥补以前损益在第三季度报了 这个月报表怎么体现 

小小 追问

2022-01-02 13:06

不会填了 请老师帮忙。这个月亏损

bullet 老师 解答

2022-01-02 13:12

同学你好，盈余或亏损，只算在申报期当期 的，举个例子 ，你4月申报1-3月的数据，如果你1-3月的利润是亏损100元，那你在4月份申报就是亏损数据申报，也就是不用缴税，再下一次7月申报的时候，你申报的是4-6月份的数据，假如你4-6月份是盈利100元，那你7月申报是按100元来缴税的，

小小 追问

2022-01-02 13:15

资产负债表的未分配利润期末不是累计吗

bullet 老师 解答

2022-01-02 13:23

同学你好，是累计数据，我上面说的是在盈利或是亏损情况的是否要缴税的情况，总的体现是累计的数据，

小小 追问

2022-01-02 13:32

你好  第一二季度亏损  第三季度赢利 第四季度亏损  资产负债表期末未分配利润 怎么填  是盈利的减去亏损的填在期末吗

小小 追问

2022-01-02 13:33

是不是还产生盈利了 赢大亏小

bullet 老师 解答

2022-01-02 13:37

同学你好， 是从第一季度的利润加上第二季度加上第三季度加第四季度，也和你上面说的盈利减去亏损，如果盈利大亏损小，那最后就是盈利；

小小 追问

2022-01-02 13:44

那是不是意味着我要缴税

bullet 老师 解答

2022-01-02 13:48

同学你好，你这个是个体户，还是小规模，还是有限公司，
如果有盈利，是要缴绵企业所得税的，  

小小 追问

2022-01-02 13:49

小规模有限公司

bullet 老师 解答

2022-01-02 13:58

同学你好 ，第一如果有盈利是要缴税的，第二具体的缴税金额是多少，是否实际要扣款缴税，这个是要看你最后的盈利金额是多少，小规模的，应纳税所得税在100万 以内的，按2.5%去缴纳，如果盈利在100万以内，那你就缴2.5万，小规模是根据你盈利的金额档去缴纳的，相关政策，在税务局都可以搜到；