我们在子公司消费2万块钱，我们挂成本，他们挂收入，那怎么在合并报表上怎么做抵消呢？

税剑法盾

职称：法律职业资格（律师）,注册税务师资格（税务师）,会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员

2022-01-01 13:12

您好！合并抵销分录，集团公司处理：
借：主营业务收入
贷：主营业务成本

RY 追问

2022-01-02 11:06

我们同时挂了其他应付，对方挂了其他应收，这个需不需要抵？

税剑法盾解答

2022-01-02 11:07

您好！需要做抵消分录。

RY 追问

2022-01-02 11:32

那如果母公司是借方是管理费用2万贷方是其他应付款2万子公司是借方是其他应收款贷方是主营业务收入和税费

RY 追问

2022-01-02 11:32

这个抵消分录怎么做呢

税剑法盾解答

2022-01-02 11:51

您好！道理同上，其他应付冲其他应收，收入冲费用！

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