这个月要报企业所得税了，这个月成本有点多利润表负几十万这样可以做吗？

顺利的早晨 追问

2022-01-01 12:55

成本没大于收入

郭老师 解答

2022-01-01 12:56

那就没关系的
不需要缴所得税

顺利的早晨 追问

2022-01-01 13:00

收入比成本大，费用多，利润负了40万，这样也是可以的吗？   

郭老师 解答

2022-01-01 13:01

可以的
实际的业务不是虚增的b

顺利的早晨 追问

2022-01-01 13:03

都是真实的，主要有个固定资产一次性记入成本了，那个固定资产不是专票没有抵扣税

郭老师 解答

2022-01-01 13:03

固定资产你安月折旧吧

郭老师 解答

2022-01-01 13:03

资产账上都是按月折旧的，你想一次抵扣企业所得税，固定资产加速折旧表，但是你是亏损的，也没有必要做一次折旧。

顺利的早晨 追问

2022-01-01 13:09

客户要求必须记入成本的，说下个月开票多。。。

郭老师 解答

2022-01-01 13:13

账上都是按月折旧的，你想一次抵扣企业所得税，固定资产加速折旧表，

顺利的早晨 追问

2022-01-01 13:23

这个固定资产加速折旧了，入账怎么做呢

郭老师 解答

2022-01-01 13:24

借固定资产贷，银行存款，然后按月折旧。然后季度申报企业所得税，填写固定资产加速折旧表。