老师，你好！你们几个品牌联盟一起搞活动的，然后场地是商场，用我们公司的名字签的合同。意思就是各品牌都给分摊了钱给我们，然后我们公司统一收这个钱，然后再转给商场的。请问我们收了其他品牌的钱，怎么做分录啊？

秋茴 追问

2021-12-31 08:58

不开发票的，就是等于代收这个钱上来了，然后由我们公司统一交场租费给商场的。一个活动下来，场租费就是要2万块钱这样的，然后5个品牌分摊，但是商场比较信任我们品牌，所以由我们公司代收了这个钱，然后再上交。

朴老师 解答

2021-12-31 09:04

你们做代收代付的就可以了

秋茴 追问

2021-12-31 09:12

收到其他品牌的款，借：银行存款，贷：其他应收款，这样吗？

朴老师 解答

2021-12-31 09:15

借银行
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款

秋茴 追问

2021-12-31 09:22

老师，我有一点绕不过来啊，首先我们先是应该先去收这些联盟品牌的钱回来先啊。由我们负责收的。那不是我的银行存款多了吗？那其他应收款就少了呀。（我们跟联盟品牌的关系是其他应收款。然后我再去支付商场，这个才是我的其他应付款啊？）

朴老师 解答

2021-12-31 09:36

同学你好
对呀
就是
借银行存款
贷其他应付款
其他应付款贷方是增加呀

秋茴 追问

2021-12-31 09:44

我是想问其他应收款的部分不用做分录吗？这些品牌是转账到我们账户的。

朴老师 解答

2021-12-31 09:54

嗯
你要用的是其他应付款
你是先收到然后再付出去

秋茴 追问

2021-12-31 09:58

好的，知道了，谢谢老师。

朴老师 解答

2021-12-31 10:04

同学你好
满意请给五星好评，谢谢