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你好，我公司替其他公司人员代发工资，五险一金也代缴，应发工资减去五险一金个人承担部分，是实发工资，现在年底与对方挂账，把垫付的工资这一块收回来，应该挂应发数还是实发数？
活力的毛衣
于2021-12-30 09:48 发布 1315次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2021-12-30 09:57
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精选问题
老师，请问我要报离职补偿金，但是他4月离职的，5月给 问
这个可以和平时的工资一起申报的不哇，不过这个好像不是综合所得 答
您好，代账公司23年的四季度申报的未分配利润和我2 问
不能直接把 23 年年报数据覆盖提交到 23 年四季度。 核心原因： 2024 年 10 月你已经完成并更正了 23 年企业所得税年报； 规则：年报一旦报完 / 更正完，就不允许再修改当年的季度申报表（含四季度） 现在正确做法（不折腾、合规） 23 年四季度季报不动了，系统已经锁死，线上改不了。 23 年财务报表（年报）按更正后正确数为准，已经在 10 月更正过，没问题。 24 年一季度期初未分配利润，按更正后 23 年年报的年末数填，不要按旧四季度数。 差异不用强行拉平：季报是预缴数据，年报是最终数据，允许存在差异；税务真问起来，写个简单说明：2024 年 10 月更正 23 年以前年度损益，导致季报与年报未分配利润不一致。 23 年四季度改不了；24 年一季度期初按更正后年报填；差异正常，写说明即可。 答
酒店停车场收入税率是多少 问
跟餐饮住宿税率不一样？ 答
老师，一般纳税人减免表，什么时候填？ 问
您好，您指的是什么税呢？ 答
我们是建筑公司，施工项目是路，桥；现在项目上购买沥 问
合同：对方自产料 %2B 摊铺，签材料 %2B 摊铺一体化合同；对方纯施工包工包料，签路面专业分包合同，合同分开列明材料、摊铺金额。 开票合规方式：自产材料分开核算，同票两行开具，材料 13%、摊铺建筑服务 9%；未分开核算统一按 13% 货物开票，发票备注项目名称 %2B 工程地点。 答
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