公司要注销，应收应付其他应收应付有余额该怎么清理呢

细心的水蜜桃 追问

2021-12-29 17:41

无法收回和支付呢  有些供应商多开票 对应货款无法支付  有些客户 付款后也没开票  这些怎么处理呢

细心的水蜜桃 追问

2021-12-29 17:42

还有前期支付宝没记账 现在要注销就把支付宝的钱转入公账了  其他货币资金就有一笔挂账

邹刚得老师 解答

2021-12-29 17:43

你好
无法收回：应收，其他应收款就需要做坏账处理。
无法支付：应付账款，其他应付款，就需要转为营业外收入核算 

细心的水蜜桃 追问

2021-12-29 17:46

应付的贷方就需要转营业外收入吗

细心的水蜜桃 追问

2021-12-29 17:47

那支付宝的这个呢 怎么处理呀

邹刚得老师 解答

2021-12-29 17:47

你好，如果确定不需要支付了，是的 

细心的水蜜桃 追问

2021-12-29 17:50

那支付宝这个呢

邹刚得老师 解答

2021-12-29 17:52

你好，需要把涉及支付宝的所有分录补齐 

细心的水蜜桃 追问

2021-12-29 17:56

支付宝之前就相当于私账来的 这怎么处理呢

邹刚得老师 解答

2021-12-29 17:57

你好，需要把涉及支付宝的所有分录补齐 （这个就是处理办法啊）

细心的水蜜桃 追问

2021-12-29 17:58

私账收款支出能补齐分录吗  这样不是要交税了
  还有其他办法吗

邹刚得老师 解答

2021-12-29 17:59

你好，如果是单位发生的业务，就需要补齐的，涉及收入的需要纳税。
只有这个办法，没有其他办法的

细心的水蜜桃 追问

2021-12-29 18:00

好的 谢谢老师

邹刚得老师 解答

2021-12-29 18:19

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。