我们12月份工资只能暂估入账，发放要到次年2月，所得税汇算清缴，职工薪酬纳税调整明细表，账载金额和实际发生额怎么填写？账载金额按照暂估数填写吗？实际发放到次年2月，还能把次年发放的工资填到实际发生额里吗？

乐观的荔枝 追问

2021-12-29 15:13

主要是我们的工资12月做不出来 我计提是暂估的数 不准确
我填纳税申报表的账载金额是填暂估的
还是填明年2月算出来的那个工资里的数据

郭老师 解答

2021-12-29 15:18

填写实际的调整之后的。

乐观的荔枝 追问

2021-12-29 15:28

哦 谢谢郭老师

郭老师 解答

2021-12-29 15:29

不用客气，工作愉快。