我们公司的基本户除了有我们公司自己的业务之外，还有一些其他的往来，但是我们会计不知道，所以账里没有记录，报税也是根据我们做的帐报的，银行没有对过账，也没被查过，现在我们想把银行帐调了，从什么入手，怎么调

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-02-25 17:10

从14年开始就没有调整过，我们把银行上所有没有记账的收入与支出按照相应的公司和个人全部挂到往来上，现在一次性调整3年的可以吗

妍妍追问

2017-02-25 17:24

相同单位可以汇总编吗，还是必须每发生一笔编一笔，涉及的分录有
借：预付账款
贷：银行存款

借：银行存款
贷：预收账款

借：银行存款
贷：其他应收款

借：其他应收款
贷：银行存款
还有别的分录吗

邹老师解答

2017-02-25 16:09

一般是做一笔预收处理
借；银行存款贷；预收账款

邹老师解答

2017-02-25 17:18

可以的

邹老师解答

2017-02-25 17:26

可以汇总编制的
大致是这些分录

精选问题

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