我们公司有一张发票已经做了进项税额转出，现在销售方要求这张发票红冲，如果我们红冲了怎么做账呢？报税时又该如何处理呢？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2021-12-28 16:30

你这个问题没有说清晰，是这样，你们应该是采购方，采购方收到红冲发票需要做进项税额转出，如果是前期已经做了进项税额转出，收到红冲发票，不在做进项税额转出处理，直接冲销原凭证，再做正确的凭证，一正一负在当月抵销了。

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