厂房租赁，现在开票，开票期间可以备注是2021.7-2022.6这个日期吗

大方的钥匙 追问

2021-12-28 16:18

这样不会牵扯到前期没有交税的问题吗

郭老师 解答

2021-12-28 16:19

你好，你之前按月做了收入吗？如果没有的话，以现在确确认收入的话，交税交的晚了。

大方的钥匙 追问

2021-12-28 16:22

之前没有确认收入，之前也没有付过钱，现在要求我们开票付款

大方的钥匙 追问

2021-12-28 16:22

这个要怎么写合适

郭老师 解答

2021-12-28 16:23

你好，可以不用备注的，你看一下对方能接受吧。

大方的钥匙 追问

2021-12-28 16:24

对方要求我们备注

大方的钥匙 追问

2021-12-28 16:24

这个填上日期以后，对我们有什么税务风险吗

郭老师 解答

2021-12-28 16:29

你好，你们交税有风险的。

大方的钥匙 追问

2021-12-28 16:32

需要怎么交

郭老师 解答

2021-12-28 16:34

你好，你应该七月份就得交一次的，你是按月申报的吗？

大方的钥匙 追问

2021-12-28 16:37

按季度申报

大方的钥匙 追问

2021-12-28 16:37

当时我们只是签了合同，一直没有付款

郭老师 解答

2021-12-28 16:38

不看那些的，但是你的增值税纳税义务已经产生了，
第三季度的话你就应该申报了。

郭老师 解答

2021-12-28 16:38

你们属于晚交了增值税，你可以备注的，到时候税务局查到的话，你们再补增值税。