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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-02-24 17:10

企业所得税是利润表的利润*25%吗？还有上面的表是我刚才咨询您，a公司销售货物开票26万我们公司含税，我们再原价销售给b公司开票26万含税，老板问代理会计计算出来的，说这样操作我们亏四千多？为什么？

LT 追问

2017-02-24 18:04

为什么会计这样计算就是附的图片。如果老板问我亏多少也是这样计算回答吗亏四千几？还是回答全额抵扣只亏印花税啊还有什么？

邹老师 解答

2017-02-24 17:05

这个是只是根据收入，所得税税负率做个大概的计算吧

邹老师 解答

2017-02-24 17:11

预征是根据收入*预征率，而不是利润总额计算的 
主要是地方小税种，所得税的影响，需要对方提供计算过程的

邹老师 解答

2017-02-24 21:43

这个是在考虑自己综合税负率，比如增值税是5%的情况下 
如果是平价开具发票，是没有增值税，附加税的

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相关问题讨论
首先你把每一笔业务的会计分录做好，然后得出利润.利润_*25%就是企业所得税，税负率=所交的税/营业收入
2019-04-08 09:17:40
这个是只是根据收入，所得税税负率做个大概的计算吧
2017-02-24 17:05:00
你好，接受捐赠方要交企业所得税
2020-03-19 13:52:15
同学你好 你输入季度
2022-07-09 11:38:23
你好 季度平均值=(季初值%2B季末值)÷.2 全年的平均值等于季度平均值之和/4
2022-05-10 11:48:16
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