老师之前暂估库存商品金额与后面开来冲暂估的发票金额完全不一致怎么平账？有的出现负数库存了。销售也按暂估来做的。现在是牛头不对马嘴了？怎么办？

琳 追问

2021-12-28 10:39

这个流程我是知道的。比如说之前暂估的A、B、C.D.E金额分别是30.40.30.40.50并且暂估当月全部领用做成另外一件产品卖出去。过了快1年了，进项发票开进来物品是B.C.D金额20.40.30。金额跟名称都没有一一对应.导致冲红后物品余额是负数

吴月柳 解答

2021-12-28 10:43

入库及结转成本都冲销就不会出现负数，你这种情况只是冲销了暂估入账并没有冲销结转成本那笔

琳 追问

2021-12-28 10:50

是的，我要改之前冲销的凭证

琳 追问

2021-12-28 10:54

老师领用这个产品也需要冲红对吗

琳 追问

2021-12-28 11:05

暂估没有考虑税，进项发票有税。导致暂估和进项又有差额

吴月柳 解答

2021-12-28 11:18

就是领用的需要冲销，这样就不会再出现负数了