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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-02-24 15:37

老师在哪里，怎么没人回答我呢

开心果 追问

2017-02-24 15:50

老师您是所问非所答啊，金马商贸的实操答案我看不懂，请老师帮我解释一下或者帮我写个你认为的答案

吴月柳 解答

2017-02-24 15:39

你好首先要将明细余额结转为0，因为销项税是交的，减免和进项抵扣了部分，剩余要交的做转出。

吴月柳 解答

2017-02-24 15:56

实际工作中只做需要结转缴纳的增值税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税  贷：应交税费-未交增值税。学堂上的作法是每个月都结转掉明细的金额，所以新手理解起来有点难，加上又有期初留抵，所以解释你还是不明白。

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这个你可以和最后报表数核对~~~~~~
2016-05-09 08:18:50
你点查看答案出现的是截图的吗
2019-07-24 22:54:45
你要扫描群里老师发你的二维码绑定**才可以看到老师回复的答案
2019-03-13 18:52:10
没有查看答案这几个字吗 截图看下
2019-09-20 20:34:24
您有什么疑问，可以在答疑板提问的，看看我能否帮你解答。
2018-01-18 15:24:09
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