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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-12-27 15:35

你好 ；    你们是买来销售的鲜奶是按9% 。不是自产自销的是不能免增值税的。  正常的话 纳税人销售或者进口农产品(含粮食)税率为9%.农产品范围内的鲜奶,是指各种哺乳类动物的乳汁和经净化、杀菌等加工工序生产的乳汁.用鲜奶加工的各种奶制品,如酸奶、奶酪、奶油等,不属于农产品的征税范围,适用税率13%.

高薪会员~四方桃源 追问

2021-12-27 15:40

由于是电子普通发票，增值税进行怎么填报

meizi老师 解答

2021-12-27 15:49

你好； 电子普票也是正常报的。 你是小规模还是一般纳税人； 季度超过45万普票了吗 

高薪会员~四方桃源 追问

2021-12-27 16:05

一般纳税人

高薪会员~四方桃源 追问

2021-12-27 16:06

一般纳税人，月度销售几百万的，所以想知道购进的免税鲜奶可以进行进项抵扣

meizi老师 解答

2021-12-27 16:13

你好；    你们这个不属于农产品 是不能抵扣的 ；   除非是农产品免税普票按9%计算抵扣 

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你好 ；    你们是买来销售的鲜奶是按9% 。不是自产自销的是不能免增值税的。  正常的话 纳税人销售或者进口农产品(含粮食)税率为9%.农产品范围内的鲜奶,是指各种哺乳类动物的乳汁和经净化、杀菌等加工工序生产的乳汁.用鲜奶加工的各种奶制品,如酸奶、奶酪、奶油等,不属于农产品的征税范围,适用税率13%.
2021-12-27 15:35:06
你好，你销售商品开发票是13% 对的
2020-03-20 09:47:42
你好 10月你做暂估入库 借库存商品-暂估贷银行存款 销售后做借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 11月收到发票先红冲暂估分录 借银行存款贷库存商品-暂估 在根据发票如果你是一般纳税人收到专票的娿做借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷银行存款
2020-02-14 15:47:55
你好 坏了，退换，重新购买，还要付钱吗？
2019-06-26 16:31:45
你好；  这个是可以认证抵扣的； 一般纳税人 按月去 当地增值税认证平台里面去勾选来做抵扣处理的  
2022-03-03 11:16:27
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