老师，有一笔费用是公对公支付的，对方今年开不回票，得明年才能开，我现在是该把他这笔费用做暂估跨到明年呢？还是作为往来款合适啊，怎么才算合规矩

郭老师 解答

2021-12-27 15:38

次年，发票到了，再红冲，再调整。

名字神马的 追问

2021-12-27 18:33

老师，到明年调整怎么做分录啊

郭老师 解答

2021-12-27 18:42

借应付贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷应付

名字神马的 追问

2021-12-27 19:34

老师，公对公已经付款了，是票没有回来，怎么暂估啊

郭老师 解答

2021-12-27 19:38

借成本或者费用


贷银行存款

名字神马的 追问

2021-12-27 19:45

老师，这个暂估费用科目怎么设置啊

名字神马的 追问

2021-12-27 19:45

它这是笔监控服务费

郭老师 解答

2021-12-27 19:58

你好
应在哪里的
整个企业的借管理费用贷银行存款