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送心意

王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-12-27 15:09

你好
这个对方没有开红字信息表给你们，你们就不能动的，这个主动权在对方那边的

°小金豆° 追问

2021-12-28 11:15

那我的收入和成本都要冲减，我没有红字发票可以冲减在当年么？

王超老师 解答

2021-12-28 11:46

不可以阿，你没有办法红冲阿

°小金豆° 追问

2021-12-28 14:25

但是我的退货单和申请手续都是今年的，我如果下个月开出红字发票，我再冲减收入成本，那跟我实际的退货业务就不一致了，我实际已经在今年退货了

王超老师 解答

2021-12-28 14:26

你好，可以把问题描述的清晰一点吗？

°小金豆° 追问

2021-12-28 14:40

就是现在退货的申请单，退货处理单日期都是12月份，就是货都在12月退回了，我现在因为没有红字发票，做不了收入成本的冲减，我想问，我可否在12月凭借退货处理单进行冲减收入成本的账务处理？不可以的话，如果来年1月开出红字发票，我再冲减收入成本，我的附件都是12月份的，跨年了，这样没问题么？

王超老师 解答

2021-12-28 14:45

你成本是可以红冲的，但是收入就不可以的

°小金豆° 追问

2021-12-28 14:53

成本和收入可以不在一个月冲减？收入成本不匹配可以么，因为涉及跨年，影响所得税汇算？还是说后冲减的这笔收入也要纳税调整，算在2021年么

王超老师 解答

2021-12-28 15:05

可以的，没有强制的，影响，要的，算的

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相关问题讨论
你好 这个对方没有开红字信息表给你们，你们就不能动的，这个主动权在对方那边的
2021-12-27 15:09:39
对方认证的话，对方申请红字信息发票。
2017-03-06 16:16:36
你好，是的，如果与想冲减的品名不符，是需要重开的。
2020-04-17 16:23:46
您好 是得开红字发票冲减收入 购买方出质量检测报告
2019-09-20 11:09:42
您好，总金额相同的话，就没关系的。而且税额也相同
2019-10-12 10:56:37
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