你好老师 进项税2473876.33销项税23296.88 还要做账务处理吗

微信用户 追问

2021-12-27 15:09

我要做借，应交税费应交增值税-转出多交增值税，贷增值税留低税额，要做这样的分录吗

郭老师 解答

2021-12-27 15:11

你好，这个分录可以不用做的。

微信用户 追问

2021-12-27 15:59

这个分录提现什么，，这个分录我同事告诉我的

郭老师 解答

2021-12-27 16:00

你好，这两个科目都没有用，你要想做的话，把你的进项和销项分别结转到转出未交增值税就可以的。

微信用户 追问

2021-12-27 18:52

进项税和销项税分别转出未交增值税的分录怎么做

郭老师 解答

2021-12-27 18:57

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项

微信用户 追问

2021-12-27 19:19

金额怎么带进去

郭老师 解答

2021-12-27 19:22

借应交税费应交增值税销项23296.88
贷应交税费应交增值税转出未交增值税23296.88
借应交税费应交增值税转出未交增值税2473876.33
贷应交税费应交增值税进项2473876.33

微信用户 追问

2021-12-27 19:33

销项税23296.88
进项税可抵扣243876.33
怎么带入你给的那两个分录里

微信用户 追问

2021-12-27 19:38

这两个摘要，

郭老师 解答

2021-12-27 19:38

第一个结转销项
第二个结转进项
都是看发生额

微信用户 追问

2021-12-27 19:44

郭老师，看一下我的科目余额表，我安照你的做的

郭老师 解答

2021-12-27 19:57

借方余额表示留底
看你增值税主表留底是这个吧