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大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-12-27 09:13

你好，因为截图不全，无法得知数据是期初数还是期末数，所以有几个问题需要跟你确认下
1、第一张图片里，未分配利润469220.75是不是期末数？
2、第二章图片里，未分配利润475102.71是不是期初数？
如果第一张图片里，未分配利润469220.75是期末数，第二章图片里，未分配利润475102.71是期初数，那么这样是对的。
因为本期借方发生了一笔5881.96，所以未分配利润期末数=475102.71-5881.96=469220.75

微信用户 追问

2021-12-27 09:36

嗷嗷  这样是对的是吗   我以为科目余额表的期末数469220.75   和资产负债表的期初数一样的  都是469220.75

大海老师 解答

2021-12-27 09:39

是对的，账目和报表都没有问题，科目余额表的期末数是当年的期末数，而资产负债表的期初数是当年的期初数，两者是不一样的。

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相关问题讨论
您好，是的。　　　　　
2017-07-03 23:36:13
同学你好，利润分配一未分配利润 可以有余额，不用再结转
2022-01-14 15:35:43
1、利润分配，是指企业按照有关规定，对当年实现的利润所进行的分配，或对当年发生的亏损所进行的弥补。年末，该账户若为借方余额，表示历年累计未弥补的亏损，若为贷方余额，表示历年未分配的利润。 2、未分配利润是利润分配的二级科目。未分配利润＝期初未分配利润＋本年利润－利润分配＝利润分配表中的期末未分配利润 。
2019-06-30 13:04:33
你好 是的 这是结转本年利润的分录
2019-01-08 13:52:22
你好，按第一种方式处理的
2019-01-07 08:29:58
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