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王超老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2021-12-27 07:48

你好

你是选择“发票不抵扣勾选”选项吗？这个要填报的

Ljmm 追问

2021-12-27 10:41

在哪里填报?

王超老师 解答

2021-12-27 10:41

在电子税务局那边填写的，主表和附表2的

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相关问题讨论
你好 你是选择“发票不抵扣勾选”选项吗？这个要填报的
2021-12-27 07:48:02
没有认证，增值税申报表不填这个发票
2020-07-08 14:17:04
你好，不需要填写
2016-11-02 15:50:18
你好，一个认证抵扣了，一个暂时没有认证，需要认证了才可以抵扣销项税 额
2017-10-07 10:19:38
通行费电子发票增值税抵扣时，首先要进行认证，可以使用有效的税务登记证或者统一社会信用代码。之后，根据所抵扣税费的类别以及不同发票种类，填写对应的增值税申报表，其中主要要填写的包括购买方企业名称，购买方纳税人识别号，购买方开户行，购买方开户行账号，购买方地址，售方企业名称，售方纳税人识别号，售方地址，开票日期，发票号码，货物名称，金额，税率，税额，以及备注等项。 在增值税申报表中，填写的内容将直接影响增值税的计算，因此在报税之前，要检查增值税申报表上的内容是否准确，并确保计算是正确的。此外，增值税申报表的填写也与抵扣增值税的事项有关，因此要明确抵扣的条件，以确保增值税申报表的填写准确无误。 拓展知识：在增值税申报表填写过程中，要特别注意核定税率。在征收增值税时，企业和个体工商户有三种税率可供选择，即17%，13%和11%。这三种税率均可用于增值税申报表的填写，但是不同税率对应的抵扣条件可能会存在差异，因此在报税前，要根据购买方所处的抵扣条件，确定准确的税率。
2023-02-27 16:27:26
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