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送心意

小五子老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2021-12-24 16:03

你好！
借：银行存款
贷：应交税费-企业所得税，
借：应交税费-企业所得税
贷：利润分配未分配利润。

小豆子 追问

2021-12-24 16:06

老师，是增值税，不是所得税

小五子老师 解答

2021-12-24 16:09

具体是什么原因退增值税？

小豆子 追问

2021-12-24 16:09

税率调整造成的

小五子老师 解答

2021-12-24 16:11

做到营业外收入
借：银行存款
贷：营业外收入-增值税退税

小五子老师 解答

2021-12-24 16:11

这个是简单的处理就可以了。

小豆子 追问

2021-12-24 16:12

但是做到营业外收入，不是无形中又增加了我本年度的所得税吗

小五子老师 解答

2021-12-24 16:13

退税的金额是多少呢？

小豆子 追问

2021-12-24 16:13

1900，倒不是很多，影响不大

小五子老师 解答

2021-12-24 16:15

做到营业外收入，你这个是属于政策优惠导致的，类似于政府补助。

小豆子 追问

2021-12-24 16:15

好的，谢谢老师

小五子老师 解答

2021-12-24 16:21

不客气。满意请给我五星好评，谢谢！

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你好！ 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税， 借：应交税费-企业所得税 贷：利润分配未分配利润。
2021-12-24 16:03:50
直接做利润分配未分配利润下面
2020-07-04 19:55:11
你好多计提了，还是少计提了吗？
2020-06-16 10:53:47
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2020-05-13 20:33:47
借利润分配未分配利润 贷应交税费，借应交税费 贷银行
2020-04-08 13:24:50
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