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meizi老师

职称： 中级会计师

2021-12-24 15:52

你好； 你们是一次性开票出去了吗

迷茫 追问

2021-12-24 16:22

对，开明年一个季度的。

meizi老师 解答

2021-12-24 16:27

你好； 那你就  增值税必须要先报的 ； 企业所得税 先不做收入处理    这样可能会   影响你数据不一致的  

迷茫 追问

2021-12-24 16:55

增值税申报有影响没有？

meizi老师 解答

2021-12-24 17:02

你好；   正常报 。 你们 会计上正常  按权责发生制来处理  

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可以，兼营这个不是免税可以开专票
2020-07-23 08:26:28
代开专票需交增值税，所得税到时候企业一个季度再缴纳
2018-04-18 13:33:48
你好； 你们是一次性开票出去了吗
2021-12-24 15:52:00
你这个是自然人还是小规模，税局去代开增值税是3%
2019-08-17 15:11:30
你好，不会涉及企业所得税的。
2020-03-10 10:47:56
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