你好老师,我公司2020年10月开始使用金蝶软件,12月发某个员工工资时扣公司代缴社保,正常应该扣2个月的,当时扣成6个月的啦,现在怎么做账冲回?
高飞燕
于2021-12-24 15:30 发布 619次浏览
- 送心意
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-24 15:36
你好,举个例子,假设工资2000,每个月社保100
当时发放工资的分录
借:应付职工薪酬2000
贷:其他应付款-个人社保600(6个月社保)
银行存款1400
那么现在做红冲分录,
借:应付职工薪酬 -2000
贷:其他应付款-个人社保 -600(6个月社保)
银行存款 -1400
再做笔正确的分录
借:应付职工薪酬2000
贷:其他应付款-个人社保200(2个月社保)
银行存款1800
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您好
每个地区不一样的 要看当地人力资料与社会保障局的 或者打当地社保大厅电话或者12333咨询
2022-04-24 11:06:03

这个一般在当地的社保局网站就是可以查询的。
2021-11-24 09:38:18

您好! 可以,这个金额少的可以现金支付的,没有通过公账也可以抵扣。
2017-06-14 14:47:23

没有,咨询社保局应该都可以办理
2017-03-13 16:53:16

你好 我们这边是直接电子税务局里面 -社保管理就可以缴纳的。 不需要单独下载软件的
2020-06-12 18:56:52
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