老师我们现在有两个问题：1、上个月供应商开来的发票，我们上月已经勾选认证，结果他们作废了，请问这个月我们需要怎么处理，除了在申报的时候进项税转出，税控系统里面需要怎么处理吗？ 2、我们上个月开出去的专用发票，有一张开错了，对方公司上月也认证了，我们这个月需要重新开具，请问税控系统里面需要怎么处理呢？ 谢谢解答

老师我们现在有两个问题：1、上个月供应商开来的发票，我们上月已经勾选认证，结果他们作废了，请问这个月我们需要怎么处理，除了在申报的时候进项税转出，税控系统里面需要怎么处理吗？ 2、我们上个月开出去的专用发票，有一张开错了，对方公司上月也认证了，我们这个月需要重新开具，请问税控系统里面需要怎么处理呢？ 谢谢解答

答： 你好 1.     作废了的话你们申报转出。 账上要做 转出分录处理  2.    你让 购买方开红字信息表。 你开红字发票来红冲即可  。这个导入 红字信息表 去开 红字发票 

​进项税额转出如何操作税控系统

答： ​ 进项税额转出操作步骤如下： 1.登录税控系统，进入“报税”页面； 2.选择“税费种类”，根据需求查询“进项税额转出抵扣”； 3.双击“进项税额转出抵扣”，系统弹出“金税三期进项税额转出抵扣”窗口； 4.核实发票信息，填写并确认应征税额； 5.确认并提交申报，提示成功； 6.退出税务系统，完成进项税额转出抵扣操作。 拓展知识：进项税额转出抵扣是指企业利用申请扣除的进项税额，向税务管理部门申请在当前纳税期抵扣已缴税额。进项税额转出抵扣可以当月报销，缓解企业现金流紧张，还可以拓展融资渠道，特别对于那些拥有大量应税收入的企业来说，它是一种有效的降低税负的手段。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

进项税转出的发票需要怎么在税控系统里操作

答： 税盘里不用操作 平台先勾选，填写表二进项转出