老师好，我10月13号开了一张专用发票，昨天由于业务员不小心把发票弄成这样了，这是第三联记账联发票。客户要求发复印件给他。但是，像这样复印出来就很难看了。 如果重新开发票可以吗？像这种重新开要怎么操作呢？跨了2个月的专票了。

土豪的万宝路 追问

2021-12-23 09:25

老师，具体怎么操作呢？

朴老师 解答

2021-12-23 09:35

这个直接红冲之后在开蓝字就行了

土豪的万宝路 追问

2021-12-23 09:46

老师，怎么红冲跨2个月的专票？是另外一张负数的专用发票吗？还是怎么样操作呢？

朴老师 解答

2021-12-23 09:53

同学你好
先申请红字发票信息表然后再开负数发票

土豪的万宝路 追问

2021-12-23 10:01

这个要怎么操作呢？

朴老师 解答

2021-12-23 10:06

同学你好
输入代码和下面的信息

土豪的万宝路 追问

2021-12-23 10:21

老师，这张专票还没有抵扣的，选销售方申请是吗？然后填下面“发票号码”和“发票号码”是吗？发票代码和发票号码，就是我10月份开的那张发票的发票号码和发票号码是吗？

朴老师 解答

2021-12-23 10:26

对的
这个直接选择就可以的
填写蓝字发票的

土豪的万宝路 追问

2021-12-23 10:42

老师，我填了2张一样的蓝字，但是还没上传，这个要怎么办？

朴老师 解答

2021-12-23 10:52

同学你好
开一张就可以了哦