老师你好，下面这两笔业务，我做抵扣了，报税的时候怎么操作

懵懂的小蝴蝶 追问

2021-12-22 15:10

这个是可以全额抵扣吗，需要勾选吗

庾老师 解答

2021-12-22 15:13

480元的不能全额抵扣，160的可以全额抵扣。160的不需要勾选
这么做账
借：管理费用  160
 贷：银行存款160
  借：应交税费-减免税额 160
  借：管理费用160
480的正常做账

懵懂的小蝴蝶 追问

2021-12-22 15:15

480服务费不能全额抵扣吗

庾老师 解答

2021-12-22 15:17

这个也是辽宁航天给的吗？可能是我理解错了。如果是税控盘相关的就可以全额抵扣

懵懂的小蝴蝶 追问

2021-12-22 15:20

对对也是，刚刚听老师讲课480之间填到附表减免那个里面，我做勾选了也和老师的操作一样吗，需要处理税款嘛

庾老师 解答

2021-12-22 15:21

勾选了再账上做一笔进项税额转出，这两笔在减免税额表上全额填列，抵扣销项税额

懵懂的小蝴蝶 追问

2021-12-22 15:22

懂了，谢谢老师

庾老师 解答

2021-12-22 15:24

不客气，祝您工作顺利。身体健康