老师，晚上好！我老板有两家公司A公司和B公司，这两家公司有部分共同的客户C。比如C客户购买A公司的产品，用C客户在B公司账上的金额抵A公司的货款。老师，请问这个会计分录怎么写?（C客户在A公司的余额为0元，在B公司的账户余额为10000元，C客户在A公司购买产品的货款为5000元，这5000元货款用C客户在B公司的货款来支付，这分录应该怎样做？）。老板这两家公司是独立的，分开核算账务。

Lily 追问

2021-12-21 20:53

洋洋老师，我也没办法，因为年底了，这个客户不做了，要结清货款，所以拿了A公司的产品，用B公司的货款来抵扣。老师，我这是内账，有没有其他方法？我就是不知道怎样做会计凭证。感谢洋洋老师的回复。

洋洋老师 解答

2021-12-21 21:15

你这个是内账的话，就挂往来就可以了

洋洋老师 解答

2021-12-21 21:20

如B公司借预收账款C
               贷其他应付款-A公司
      
借其他应收款-B公司
      货应收帐款-C公司
.

Lily 追问

2021-12-21 22:49

洋洋老师，那对于A公司而言，会计分录是不是反过来？还是不太会做，请多多提点。谢！今天冬至，祝你冬至快乐！

洋洋老师 解答

2021-12-22 06:53

B公司帐上是预收账款，A公司是减少应收账款和增加其他应收款

Lily 追问

2021-12-22 08:35

洋洋老师，帮忙写下会计分录。感谢！

洋洋老师 解答

2021-12-22 08:42

借其他应收款-B公司
货应收帐款-C公司