我们公司给别人代交社保，他是12月份打钱到公司的，一下打了5个月的，其中16年9月、10月、11月，公司给他代交完了，16年12月和17年1月，公司还没有给代交。但是我在做12月份帐的时候，给一下全部确认了，从17年1月份帐上来看，他还没有给我们代交社保的钱，实际上已在16年12月交完了。求帮助

空中繁星 追问

2017-02-21 17:05

我们公司给别人代交社保，他是12月份打钱到公司的，共打了5个月的，其中，要补交16年9月、10月、11月没交的社保个人扣款，剩下的就是预交16年12月和17年1月。但是我在做12月份帐的时候，我全给做到12月份了，从17年1月份帐上来看，他还没有给我们代交社保的钱，实际上已在16年12月交完了。从其他应收上来看，我们还欠他两个月的个人应缴社保的钱。这个怎么处理比较好点。

笑笑老师 解答

2017-02-21 16:44

全部确认了，是怎么理解？

笑笑老师 解答

2017-02-21 17:01

钱不钱的问题了，是社保断了？您要把上次全部确认的，要剔一个月的出来，再看如何处理他的社保问题了。

笑笑老师 解答

2017-02-21 17:16

比如说，5个是500吧，就是问您12月份怎么全部确认500，没有抵消400的？ 
简单来说， 
4个代扣是 
借：其他应付款400 
贷：银行存款400 
 
借：其他应收款400 
贷：其他应付款400 
 
然后收到款时， 
借：银行存款500 
贷：其他应付款500 
 
那抵销后，其他应付款还有贷方余额100