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庾老师

职称： 中级会计师,税务师,初级会计师

2021-12-20 17:37

你好 借应交税费-应交增值税（加计扣除） 贷其他收益

庾老师 解答

2021-12-20 17:40

这就是计提的分录

庾老师 解答

2021-12-20 17:42

先计提，再结转到未交增值税，这样算下来的未交增值税已经减去加计抵减了

庾老师 解答

2021-12-20 17:48

是的，冲减未交增值税

庾老师 解答

2021-12-20 17:53

是的，就是这么做的分录

草莓 追问

2021-12-20 17:39

计提，怎么计提，

草莓 追问

2021-12-20 17:39

先计提再扣除吗

草莓 追问

2021-12-20 17:40

计提12789.96元，也全部扣除掉，

草莓 追问

2021-12-20 17:41

是不是月末结转应交未交的，然后再计提，

草莓 追问

2021-12-20 17:46

把计提的数字结转到未交增值税

草莓 追问

2021-12-20 17:53

是这样的吗

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相关问题讨论
你好！这个建议你把问题带上重新提问，这样问老师也不敢回答你，怕自己也不会。
2023-10-26 13:31:39
您好！ 咖啡公司和一般公司的账务处理大致一样 购买咖啡豆 借 原材料      应交税费-进项税额   贷 银行存款/应付账款 生产咖啡 借 主营业务成本    贷 原材料 借  银行存款     贷 主营业务收入          应交税费-销项税额 人工费用 借 主营业务成本    贷 应付职工薪酬 宣传费 借 销售费用   贷 银行存款 其他管理费用 借 管理费用   贷 银行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分录如下： 借:主营业务成本 贷：银行存款或库存现金
2023-02-01 20:09:55
你好 这个是先 借：库存商品 贷：银行存款 然后使用的时候 借：主营业务成本 贷：库存商品
2022-08-18 07:50:40
同学你好 借，管理费用一服务费 贷，银行存款
2022-04-15 09:51:19
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