老师您好！我想请问一下16年股东入股18年股东退出然后给股东的分红款内帐怎么做？

单薄的黑裤 追问

2021-12-19 09:55

当时我前任会计把这笔分红款写了借其他应付款。  贷现金。现在我才发现，我想平了这笔其他应付款？我,怎么做

来来老师 解答

2021-12-19 09:56

你好 这个现在的实收资本和未分配利润还正确吗？
主要看现在数据是否正确
还有现在其他应付款科目还有这个股东的余额吗

单薄的黑裤 追问

2021-12-19 10:00

其他应付款有这个余额是我之前的会计做的

单薄的黑裤 追问

2021-12-19 10:04

我现在只想平了他

来来老师 解答

2021-12-19 10:06

你好 这个实际已经支付了吧
如果是只想平账
1转到利润分配-为分配利润中
2看是否已经付款  付款话 借：其他应付款 贷：付款方式

单薄的黑裤 追问

2021-12-19 10:10

借利润分配—未分配利润   贷其他应付款？是这样子做吗？

来来老师 解答

2021-12-19 10:14

这个是只是为了平账 
为了以后核算准则
建议是看下当时最终付款情况
其他应付款是不是剩余的个税或是其他原因