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来来老师

职称： 中级会计师

2021-12-19 09:49

你好  不知您内账也是是不是按会计准则科目
假设是
入股时候 
借：银行存款等
贷：实收资本
退股分红
借：利润分配-未分配利润
贷：应付利润或应付股利
借：应付利润或应付股利
贷：银行存款
应交税费-应交个税 
借：实收资本
贷：银行存款等

单薄的黑裤 追问

2021-12-19 09:55

当时我前任会计把这笔分红款写了借其他应付款。  贷现金。现在我才发现，我想平了这笔其他应付款？我,怎么做

来来老师 解答

2021-12-19 09:56

你好 这个现在的实收资本和未分配利润还正确吗？
主要看现在数据是否正确
还有现在其他应付款科目还有这个股东的余额吗

单薄的黑裤 追问

2021-12-19 10:00

其他应付款有这个余额是我之前的会计做的

单薄的黑裤 追问

2021-12-19 10:04

我现在只想平了他

来来老师 解答

2021-12-19 10:06

你好 这个实际已经支付了吧
如果是只想平账
1转到利润分配-为分配利润中
2看是否已经付款  付款话 借：其他应付款 贷：付款方式

单薄的黑裤 追问

2021-12-19 10:10

借利润分配—未分配利润   贷其他应付款？是这样子做吗？

来来老师 解答

2021-12-19 10:14

这个是只是为了平账 
为了以后核算准则
建议是看下当时最终付款情况
其他应付款是不是剩余的个税或是其他原因

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你好 不知您内账也是是不是按会计准则科目 假设是 入股时候 借：银行存款等 贷：实收资本 退股分红 借：利润分配-未分配利润 贷：应付利润或应付股利 借：应付利润或应付股利 贷：银行存款 应交税费-应交个税 借：实收资本 贷：银行存款等
2021-12-19 09:49:11
借：利润分配 贷：应付利润
2019-08-06 21:33:36
借利润分配贷应付利润 借应付利润贷银存
2019-06-12 08:47:02
分红 借；利润分配——未分配利润 贷；应付股利 借；应付股利 贷；银行存款 撤资 借；实收资本 贷；银行存款
2017-11-11 09:50:35
分红的会计分录是，　　 借：利润分配——应付普通股股利　　　 贷：应付股利　　 支付时　　 借：应付股利　　　 贷：银行存款或库存现金　　　　　 应交税费——应交个人所得税
2018-11-12 14:19:36
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