送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-17 13:02

对方是自产自销给你们开的免税的农产品吗?

A注册公司代理记账余蕾蕾 追问

2021-12-17 14:06

对,蔬菜鱼虾这方面的农产品

郭老师 解答

2021-12-17 14:07

你好,对方是自产自销的,如果你们买来销售出去的,按照9%来抵扣蔬菜的这种,如果你们是销售出去免税,就不能抵扣了。

A注册公司代理记账余蕾蕾 追问

2021-12-17 14:11

我们开出去的是9个点的专票,对方可以抵扣!我的疑问是我算进项按照金额直接乘以9个点,还是需要换算为除以1.09在乘以9个点

郭老师 解答

2021-12-17 14:12

按你9%的来抵扣就可以的。

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相关问题讨论
您好。当然是可以的了
2021-08-13 21:17:19
借应交税费-待认证进项税额就可以
2019-09-12 15:51:23
您好!借:原材料等 应交税费-应交增值税(待认证进项税)就可以了。
2016-07-23 12:01:54
你好,之前的进项税额可以用的,账是接着之前的账务处理继续做相应账务处理
2020-03-28 15:46:12
对方是自产自销给你们开的免税的农产品吗?
2021-12-17 13:02:21
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