老师，请问新公司还没有发生业务就开别人开发票，这样的账要怎么做？？？明年汇算清缴时要不要企业所得税？？？

朝奋 追问

2021-12-16 23:08

小规模纳税人一个月免费开15万发票，但是我公司是9月份注册，只是在12月份才开始申请发票，请问在12月份开20万左右要不要交增值税？？？？

刘艳红老师 解答

2021-12-16 23:15

如果开的是普票，就不需要交增值税。

朝奋 追问

2021-12-17 00:34

全部是开普票，12月份已经开超出15万了也不用交增值税吗？？？

刘艳红老师 解答

2021-12-17 07:24

不用，按季度算，不是按月。

朝奋 追问

2021-12-17 12:38

老师，请问12月份才开发票，2022年要不要做汇算清缴？？？然后人工工资没报个税可以税前扣除吗？？？？

刘艳红老师 解答

2021-12-17 12:40

同学，需要做汇算清缴的，报的个税可以税前扣除。

朝奋 追问

2021-12-17 12:43

现在是没报个税，那怎么办？？？？

刘艳红老师 解答

2021-12-17 12:44

还可以报吧，你试下，去报下。

朝奋 追问

2021-12-17 12:46

但是老板目前不想让我报个，怎么做账才可以税前扣除？？？

刘艳红老师 解答

2021-12-17 12:49

公司必须要报个税的，可以0申报，要不开不了票的。