老师 我们目前在清理增值税历史数据 把所有的差异都转到了 我们设置的应交税费-应交增值税-中转这个科目 之前中转这个科目余额是是贷方负数 上个月 又调整了一笔 目前这个中转科目是贷方正数 我想问一下 这个中转科目要怎么调整为零呢

思顿乔老师 解答

2021-12-16 14:55

到时候税局来查账的，看的就是应交税费增值税这个科目

圆儿嘟嘟呐 追问

2021-12-16 15:01

账载和申报表的差异 先用转中这个科目过渡 查明差异原因 入损益科目

思顿乔老师 解答

2021-12-16 15:22

您好，需要一个月一个月的查看，到底是什么情况，查明原因，可以是收入减少

圆儿嘟嘟呐 追问

2021-12-16 15:24

老师 但是这个历史原因 查不出原因  所以不知道如何处理

思顿乔老师 解答

2021-12-16 15:26

您好，不可能查询不了。一年一年的查询