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老师，我是收到一张专票，我已经抵扣了，现在销售方告诉我开错了，要重开。我现在已经申请了红字专票信息表。那现在负数发票应该是购方开，还是销售方开。我导入我更下载的信息表，我这边是开不了的，是不是应该发信息表，给销售方开？
qin
于2021-12-16 12:16 发布 686次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2021-12-16 12:17
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精选问题
老师， 固定资产购入时未取得正式发票，所得税汇算时 问
你计提了折旧，本年计提金额正常填报，税收金额填0 答
老师：汇算清缴调增的费用，进项税要转出吗？ 问
具体是什么费用纳税调增了？要分析 答
老师您好，个人独资企业，认缴5000元，没有实际缴纳，现 问
您好，转让价格，低于你的实收资本，这个就不需要缴纳税款 答
一般纳税人：4月28日原材料已收货，暂估入账，借：原材料 问
您好，不可取，第1个分录是正数，第3个分录 借：原材料 100 进项税 9 贷：银行 109 答
当月进口料件因为料件有问题，要做退，账上如何处理 问
你好，你当时拿到发票的时候如何做的分录 做相反的就好了。 答
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