老师您好 我给一家公司做内帐 平时两个股东分利润 把帐挂到其中一个人的账上了 其他应收款 我这年末怎么把其他应收款的账面处理了 让它没有余额呢

11876948484884 追问

2021-12-16 10:07

而且他家未分配利润也没有余额呀

11876948484884 追问

2021-12-16 10:08

我不知道他们怎么做的账 看不到前期账面 只能看到今年有余额

郭老师 解答

2021-12-16 10:09

你好，肯定有余额的，不管是正数负数都得做。

郭老师 解答

2021-12-16 10:09

要么做到工资里面。

11876948484884 追问

2021-12-16 10:10

真的没有呀
我这也纳闷呢

11876948484884 追问

2021-12-16 10:12

这其他应收款从哪给做没的呢

郭老师 解答

2021-12-16 10:12

你们之前都是往来这儿吗？截图看一下你的资产负债表。

11876948484884 追问

2021-12-16 10:22

老师，你看一下

郭老师 解答

2021-12-16 10:25

要管理费用工资贷，应付职工薪酬工资，借应付职工薪酬、工资贷其他应收款。

11876948484884 追问

2021-12-16 10:32

那不是增加费用了吗 利润这不准了呀

郭老师 解答

2021-12-16 10:36

你好，那你这个其他应收款收不回来，是不是应该做成本费用支出。

11876948484884 追问

2021-12-16 10:38

这前期会计做的 乱码七糟的 
不正常做账

郭老师 解答

2021-12-16 10:41

那你直接坐到他的工资里面就可以。钱还不回来的，做工资。

郭老师 解答

2021-12-16 10:41

要么分红，反正你们是内账，不影响你交税的。