送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-12-15 14:23

您好,销项税,进项税不结转,就这个分录

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-12-15 14:28

您好,是增值税加计抵减?借应交税费应交增值税(减免税款)贷其他收益

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-12-15 14:28

那这个呢,不用做了?

小林老师 解答

2021-12-15 14:43

您好,这个分录,借应交税费应交增值税(减免税款)贷其他收益是需要做的,

小林老师 解答

2021-12-15 14:43

您好,就是不是所有应交税费应交增值税明细科目全部零,合计零即可

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-12-15 14:45

那就只做这2笔,所以我本来就是小白,你说只做那笔,我就认为这比不做,一共做这2笔?就行了

小林老师 解答

2021-12-15 14:46

您好,是的,期末最后应交税费应交增值税余额合计是零

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-12-15 14:47

那我从一开始学的,每次只要有进销都要结转增值税,为啥,

小林老师 解答

2021-12-15 14:49

您好,您是从哪里学的?

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-12-15 14:49

前辈教的,什么样的情况不用结转,还是所有的都不用结转?不结转不平的

小林老师 解答

2021-12-15 14:50

您好,对方告诉您是错误的,您被误导了,您可以看下财会2016 22号

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-12-15 14:54

我要增加一个减免税款吗,里面没有这个科目

小林老师 解答

2021-12-15 14:56

您好,是的,您需要增加

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你好,年末需要做结转清零。
2018-01-10 19:36:56
你好,不需要结转,作为留抵税额,从下期销项中抵扣
2019-11-26 10:41:27
您好,销项税,进项税不结转,就这个分录
2021-12-15 14:23:04
同学你好 期末结转增值税分录 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2021-12-15 13:53:01
你好 借:销项税额4 万 转出未交增值税 1 贷:进项税额 5 借:应交税金—未交增值税 1 贷:应交税金—增值税(转出未交增值税)1 这样就可以,到未交增值税未贷方余额,才需要缴纳增值税。
2019-11-12 16:28:10
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