送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2021-12-15 10:07

你好,是一般纳税人还是小规模纳税人呢

坚持 追问

2021-12-15 10:33

是小规模哦

坚持 追问

2021-12-15 11:06

是6万减去成本交税还是所有的56万都要交税呢?

小小霞老师 解答

2021-12-15 11:46

中介属于咨询服务类,小规模纳税人征收率3%。

应交增值税=含税收入÷(1+3%)×3%

一般纳税人6%,应交增值税=销项税-进项税=含税收入÷(1+6%)×6%-进项税额。

坚持 追问

2021-12-15 11:53

那这个收入是算6万还是56万呢?因为56万都打到我们公账的,我们又转50万给房东,一般房东是个人,他也不能开票给我们,我们能算成本吗?

小小霞老师 解答

2021-12-15 12:08

按6万计入收入。根据服务费作为收入。其他款项属于代收代付。

坚持 追问

2021-12-15 12:51

代收款需要发票吗?怎么做帐啊?从来没遇到过这种情况

小小霞老师 解答

2021-12-15 13:45

不需要,你只是做代收代付往来

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