老师，问一下，我上个月申报了出口退（免）税申报，那这个月申报增值税，这个退税额是在那一栏显示的

暖暖老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2021-12-14 13:12

你好退税额再增值税申报表没反应

自觉的跳跳糖追问

2021-12-14 15:17

没有显示的，那我这个月申报的时候留底税额减去销项税额那也还是显示留底了

暖暖老师解答

2021-12-14 15:23

留底税额需要申报附加税

自觉的跳跳糖追问

2021-12-14 15:29

附加税现在申报增值税都申报了

自觉的跳跳糖追问

2021-12-14 15:32

而且留底税额26008那里，我申报退税18332.11，这个退税不显示的话，那这个表就是这样申报吗？还是说这个退税金额要在其他附表显示了，增值税表才回显示

暖暖老师解答

2021-12-14 15:36

这里不显示我们的表

精选问题

请问养殖公司采购鱼苗的运输费、加油费、高速过问

借：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目），贷：银行存款，销售时转入主营业务成本，借：在业务成本，贷：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目）答
@董孝彬老师，关于刚才那个问题还是有疑问问

销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样上面写了销售出去不收税钱，按差额答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

一般纳税人，是一般纳税人答
公司委托外部单位开发的软件无形资产，会设计到哪问

公司委托外部开发软件无形资产，税务问题有：增值税：取得专票可抵进项（用于非应税项目等除外）；委托境外需代扣代缴。企业所得税：符合条件的开发费用，可资本化摊销或费用化扣除；若属研发，还能加计扣除。印花税：技术开发合同按所载金额 0.3‰贴花，区分经费和报酬的按报酬计税。附加税费：以实缴增值税为基，交城建税、教育费附加、地方教育附加，税率依当地规定。答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

先算你方报价的含税价：2360×1.13=2666.8 元差价总额：3100-2666.8=433.2 元扣除多缴的增值税及附加（约 56.81 元）后，应退 A：433.2-56.81≈376.39 元答

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