金税盘设备抵销项税在报税时怎么操作？

星星⭐️⭐️ 追问

2021-12-13 19:07

我表四已经填了，但是主表里没有显示，需要在主表里手动填吗

东老师 解答

2021-12-13 19:07

主表需要自己手动填写的

星星⭐️⭐️ 追问

2021-12-13 19:09

主表在哪一行填

东老师 解答

2021-12-13 19:09

23行应纳税减征额那里面

星星⭐️⭐️ 追问

2021-12-13 19:10

好的，谢谢

星星⭐️⭐️ 追问

2021-12-13 19:11

我的账务处理要单独做分录吗？

东老师 解答

2021-12-13 19:11

这个在结转增值税的时候做一下就行

星星⭐️⭐️ 追问

2021-12-13 19:22

申报检验提示资料五要和主表的附加税费一致，我看了是一致的，为什么还不停的弹出申报检验？

东老师 解答

2021-12-13 19:23

这个你看如果能申报你就报了就行。

星星⭐️⭐️ 追问

2021-12-13 19:23

不让我过啊！

东老师 解答

2021-12-13 19:24

那你再仔细看一看，是不是这个数据不一致。

星星⭐️⭐️ 追问

2021-12-13 19:25

金税盘这期做了抵减税款，结转的时候分录怎么做？

东老师 解答

2021-12-13 19:26

借应交税费应交增值税转出未交增值税  贷应交税费应交增值税减免税款。。应交税费未交增值税