麻烦老师看一下图，贷方摘要人写什么，写对方公司名字吗？

机智的乐曲 追问

2021-12-13 17:42

老师没明白呢？你能给写出来吗？

机智的乐曲 追问

2021-12-13 17:45

这样对吗，老师看看图片，什么地方错了麻烦指导下，谢谢

暗老师 解答

2021-12-13 17:45

甘恰阿斯蒂白葡萄酒、歌兰酒庄红葡萄酒、玛苯美露红葡萄酒

机智的乐曲 追问

2021-12-13 17:49

那我写过这个贷方摘要是错的对吗？还没我之入账的时候把5和保证金入到预付款里去了，那我现去这5千应该如何处理

机智的乐曲 追问

2021-12-13 17:49

老师麻烦看看

暗老师 解答

2021-12-13 17:50

你写的那个贷方摘要也可以，摘要没什么特别的要求，只要看到凭证知道是什么内容就可以了。

暗老师 解答

2021-12-13 17:54

如果你这保证金本来是要退回的，应更正之前的凭证放到其他应收款或应收账款科目。如果是直接可以抵减货款的，那就放在预付款没问题，支付货款的时候抵减就可以了

机智的乐曲 追问

2021-12-13 18:20

是现金回来，但我之前的账也结转了，如何更正，老师能给写下吗，下图是我之前的账。

暗老师 解答

2021-12-13 19:14

你之前的分录怎么写的，你就直接写个一样的，金额是负数，充掉之前的账
然后写一张凭证
借：其他应收款-XX保证金
贷：银行存款/库存现金
等保证金回来的时候在平掉这张凭证就可以了

机智的乐曲 追问

2021-12-13 21:30

谢谢老师

机智的乐曲 追问

2021-12-13 21:40

老师你有空的时候给我看看下图，有折扣的的酒我是直接减去折扣入账，还有一个是红酒杯的那个，等于是免费的，我想入账，应该如何做账务处理呢，红字的这个

暗老师 解答

2021-12-14 09:14

你好，不好意思平台规则是一问一答哟，另外的问题需要另外发起，非常抱歉