老师请问一下，我们是汽车租赁公司，开票收入是64472.11另外给对方开票兜底金额337.37这个分录怎么做账

顺心的星星 追问

2021-12-13 17:18

兜底金额是超出违约金，由我们公司承担

顺心的星星 追问

2021-12-13 17:23

这分录要怎么做

meizi老师 解答

2021-12-13 17:28

你好 ；     借银行存款贷主营业务收入 ； 其他业务收入； 应交税费-应交增值税 

顺心的星星 追问

2021-12-13 17:30

兜底金额怎么做

meizi老师 解答

2021-12-13 17:31

你好；  计入其他业务收入 ； 你不是开票出去了吗    

顺心的星星 追问

2021-12-13 17:31

兜底开的是管理服务费

顺心的星星 追问

2021-12-13 17:32

对方要扣除兜底金额

meizi老师 解答

2021-12-13 17:34

你好 ；那也是计入其他业务收入去核算的。   管理服务 按6%报税   

顺心的星星 追问

2021-12-13 17:35

今天就没做平

meizi老师 解答

2021-12-13 17:36

你好 ；   你没有做平   那是因为你兜底金额 是不是就开错了 ；  你 实际 租赁出去的租赁收入是   64472.11 这个是会汇款回来的  是吗 

顺心的星星 追问

2021-12-13 17:37

兜底也算收入？

meizi老师 解答

2021-12-13 17:38

你好； 你开票出去了。   就是会产生的  增值税的缴纳的；   不是你说的 给对方开票了 兜底金额吗 ？ 你难道没有开税率出去 ？  

顺心的星星 追问

2021-12-13 17:38

我把兜底金额计提成收入，然后对方扣除做营业外支出

meizi老师 解答

2021-12-13 17:39

你好；  你开票出去 是你的收入处理 ； 你说的对方扣除是什么情况 ； 这个兜底金额不是应该 对方给你吗？ 对方还扣除你的 收入金额 差额汇款给你吗？ 

顺心的星星 追问

2021-12-14 10:35

老师麻烦帮我看一下，怎么做，可是我的报表就是337.37不平

顺心的星星 追问

2021-12-14 10:37

对方扣除了兜底金额337.37

meizi老师 解答

2021-12-14 10:45

你好；   你开票出去 为什么对方还扣除兜底金额 。 正常应该是 对方要付款给你的哦 。    

顺心的星星 追问

2021-12-14 10:47

那这样要怎样处理分录

顺心的星星 追问

2021-12-14 10:50

上次对方说又要开一张337.37的专票来，又没开，对方是一般纳税人

meizi老师 解答

2021-12-14 10:57

 你好 ；      正常兜底金额 你要收款 你开票出去  ； 那么对方就得汇款给你 ； 而你现在是  你开票出去 对方还扣你的款。 你  挂应收账款。  如果对方不汇款给你。 那么你这个就得走坏账处理了   

顺心的星星 追问

2021-12-14 12:07

老师帮看一下，这样可以不

meizi老师 解答

2021-12-14 12:09

你好；     可以这样来挂。 但是你收入金额  最终看是否平衡哈    ；不平的 对方不付款的走坏账处理   

顺心的星星 追问

2021-12-14 12:11

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2021-12-14 12:14

没事的； 希望能帮到你