老师！现代服务行业的增值税10%的加计抵减情况，附表4的减免税额是自动跳转出来应该可以加计抵免的税款嘛？为什么我们自动跳出来的数据，第一次跳转出来的是1月至10月的，第二次跳转出来的是从去年到目前的总的可以享受的数据，这个正常嘛

totorry 追问

2021-12-13 14:52

老师！我们这个月享受加计抵减，附表4自动跳转出来的数据，跟我们申报的数据不一致呢？我算了一下，这个数据大概是我们去年到目前11月份进项的10%，会少一点点，请问这个怎办呢

佟老师 解答

2021-12-13 14:57

你好，之前你就符合是吧，但一直没有享受？这个月把前面几个月一起享受？你是按照之前进项税额*10%跟系统跳出来的不一致是吗

totorry 追问

2021-12-13 15:11

是的呢老师！我们一直都符合条件，只是一直没有享受而已，这个月开始一起享受的，我计算从符合条件到今年11月份进项税额合计为183018，   10%应该是18301，但是系统自动跳出来是17174，这个是怎么回事呢，而且我们第一次跳出来的数据是八千多，我猜这个数据是今年1月至10月的，第二次刷新后就1万7千多了，这是怎么回事呀

佟老师 解答

2021-12-13 15:13

你有没有进项税额转出，你看看申报主表进项税额累计金额

totorry 追问

2021-12-13 15:18

我们没有进项转出呢，只有一笔不抵扣金额，主表里面今年是125420，去年的主表里面是46321，合计是171741，与表上是一致的，这个我怎么办呢？

佟老师 解答

2021-12-13 15:27

那这样的话就是你自己进项税额账务处理有问题了

totorry 追问

2021-12-13 15:29

我明白了，可能是交通费抵税的原因，那就对的，系统默认的是从我们符合加计抵减的时候到目前11月可以抵扣的数据，那我自动带出填写就可以了是嘛老师

佟老师 解答

2021-12-13 15:30

是的，您直接按照系统填写就可以了