老师：我们是现代服务行业可以享受10%的进项加计抵减情况，1月至10月都没有享受，现在申报11月份的增值税想一起计入享受，请问这样可以嘛？

totorry 追问

2021-12-13 14:08

老师，为什么我们税务局报表取出来的数，跟我计算的1月至10月的进项数据不一致呢！这是怎么回事呀

QQ老师 解答

2021-12-13 14:13

你好！需要核对一下明细，看看差额是哪个月的。

totorry 追问

2021-12-13 14:16

老师：系统里面调出来的是总的数据，和我计算出来的数据差额都不是一整个月的呢，这个可以在哪里查到明细数据吗

QQ老师 解答

2021-12-13 14:17

你好，只能查出你每个月认证的明细税务局的查不出来。

totorry 追问

2021-12-13 14:18

我认证的明细全部拉出来了，也还是数据对不上呢，这个是怎么回事呀？不知道该怎么办了

QQ老师 解答

2021-12-13 14:19

你好，一般的情况下按税务局的数吧。想搞清楚的话需要和你专管员沟通一下看看税务局后台信息。

totorry 追问

2021-12-13 14:20

那我是不是就直接按照税务局的数据申报就可以了呀！这个肯定不会错的对吧

QQ老师 解答

2021-12-13 14:21

你好，是的，这个金额一般不会有问题。

totorry 追问

2021-12-13 14:38

老师！我这加计抵减的数据，附表4里面的数据是自动跳转出来的，增值税申报表里面还需要填加计抵减的数据吗？

QQ老师 解答

2021-12-13 14:40

你好，不需要了，他都是自动减的。