老师 我们不符合免征增值税，税控开的普普应该填哪栏？

微信用户 追问

2021-12-13 11:54

填完 17和18栏标黄了 该怎么填？

微信用户 追问

2021-12-13 11:56

老师您帮看看

郭老师 解答

2021-12-13 11:57

你的减免明细表里面填写了免税收入吗？

微信用户 追问

2021-12-13 12:11

没填呀
没有填写免税

郭老师 解答

2021-12-13 12:13

把这个里面的其他是不是你选择的零税率的。

郭老师 解答

2021-12-13 12:14

你发过来的第一个表格里面。

微信用户 追问

2021-12-13 12:30

您说啥意思，我没理解 第一张表我没填任何信息，我理解月报不超15万是不是就填9.10.17.18栏就成。

郭老师 解答

2021-12-13 12:31

你看一下这个图片，其他里面这个税率是不是零税率的。

郭老师 解答

2021-12-13 12:31

最后一列不是有金额。

微信用户 追问

2021-12-13 12:34

是的实际销售金额10297.03 税额102.97

郭老师 解答

2021-12-13 12:36

Na你保存申报看一下出现什么提示。

微信用户 追问

2021-12-13 12:40

老师你看看，

郭老师 解答

2021-12-13 12:45

除你完整的主表看一下。

郭老师 解答

2021-12-13 12:45

截图你完整的主表看一下。

微信用户 追问

2021-12-13 12:47

主表您看看

郭老师 解答

2021-12-13 12:49

你这个是小规模的吗？
如果是的话，你直接申报提交了就可以的，填写的没有问题。