请问 8月已结账收款方式是现金收入，11月又转公账 我该怎么做分录

一 追问

2021-12-12 12:03

主营业收入  税费怎么还要在做一遍？

王超老师 解答

2021-12-12 12:05

你前面不是问现金收入吗？你不确认增值税吗？

一 追问

2021-12-12 12:05

借：银行存款  贷：库存现金   

王超老师 解答

2021-12-12 12:06

这个是存银行的分录

一 追问

2021-12-12 12:09

8月我已经确认收入了 我以为他是现金收入的  分录做的借：库存现金  贷 主营业务收入 贷应交税费小规模    现在11月他转公账才是真正收入了   刚刚说的不准确

王超老师 解答

2021-12-12 12:11

你好
可以把问题描述的清晰一点吗

一 追问

2021-12-12 12:19

发票金额520  平时都是现金入账  8月我也现金入账了  11月份发现他走公账520   8月分录做的借：库存现金 贷 主营业务收入 贷：应交税费小规模    我现在该怎么冲之前做错的分录

王超老师 解答

2021-12-12 12:21

那你做一个调整分录，把库存现金转到银行存款就可以的

一 追问

2021-12-12 12:23

分录是啥样的    可以告诉我吗  我好确认一下

王超老师 解答

2021-12-12 12:23

借：银行存款  贷：库存现金