我退税出口明细申报表，上面的申报年月，应该填哪个月？报关单上的年月还是申报所属期，还是现在的正常自然月，比如:现在12月申报是11月税款，那出口退税的月份是11月，还是12月呢

小鱼儿 追问

2021-12-11 20:46

就是我现在12月份，申报收入是11月份的，那我退税出口明细申请单上的申报年月，也填202111？是这样吗？

思顿乔老师 解答

2021-12-11 20:47

您好。是的，填写所属期11月份

思顿乔老师 解答

2021-12-11 20:47

比如报关单是5月份，您在8月所属期申报，那么写的是8月份

小鱼儿 追问

2021-12-11 20:57

那我抵扣的进项税，需要在销项收入申报的时候填到增值税报表里吗？

思顿乔老师 解答

2021-12-11 21:02

您好，这个也是需要的

小鱼儿 追问

2021-12-11 21:23

但是我看我们税务局群里，大家都填的202112
那是不是意味着所属期要填201212
如果所属期填了12，但是我增值税报的是11，这个进项，应该填在本期增值税报表吗实在是糊涂了

思顿乔老师 解答

2021-12-11 21:24

您好。现在所属期是11月份，但是12月份申报的呀

思顿乔老师 解答

2021-12-11 21:25

您好。其实现在就是12月份报11月份的东西，写12月

思顿乔老师 解答

2021-12-11 21:28

您可以关注 微信公众号：出口退税

思顿乔老师 解答

2021-12-11 21:29

这个公众号很不错的，权威公众号

小鱼儿 追问

2021-12-11 21:46

就是这块写201212，然后进项的这些税款，要写在201211的增值税申报表里，对吗，老师

思顿乔老师 解答

2021-12-11 22:10

您好。是的。您没用离线版出口退税软件申报啊