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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-02-16 15:48

我们公司的外账是找记账公司做的，老板是每次是半年付一次款（7月份付1-6月的），但是有时金额不确定，我是一次计入管理费用呢还是分月平摊呢，

大气的小兔子 追问

2017-02-16 15:53

可是之前的我都结账了，是要返回去，反结账，重新补一张进去吗

邹老师 解答

2017-02-16 15:19

借；应交税费   贷；应付职工薪酬 
借；应付职工薪酬  贷；银行存款

邹老师 解答

2017-02-16 15:49

你好，取得发票，分月摊销

邹老师 解答

2017-02-16 15:54

你好，是的

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相关问题讨论
我们公司的外账是找记账公司做的，老板是每次是半年付一次款（7月份付1-6月的），但是有时金额不确定，我是一次计入管理费用呢还是分月平摊呢，
2017-02-16 15:48:34
借；税金及附加 贷；银行存款
2017-07-31 17:16:28
您好，一，外账：1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金 二、内账：1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：库存现金／银行存款或现金
2017-09-20 21:34:17
你好，内帐可以据实体现 外账需要根据你地税申报的工资做工资表
2016-12-18 14:54:57
你好，外帐虚拟工资单也要老板签字
2019-07-29 15:35:40
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