劳务公司代发工资 只开了销项票 不是差额征 收，代发的工资怎么做账 ？

💕小仙女🍀 追问

2021-12-10 20:44

借管理费用或者主营业务成本可以吗？

陈诗晗老师 解答

2021-12-10 20:46

计提的时候，是计入的主营业务成本或管理费用。

💕小仙女🍀 追问

2021-12-10 20:55

支付时借应付职工薪酬贷库存现金/银行存款

陈诗晗老师 解答

2021-12-10 21:34

如果说对方给你开了发票，你就直接放到应付账款就可以了，如果说是你没有开发票，自己的员工才是应付职工薪酬。

💕小仙女🍀 追问

2021-12-11 07:30

计提时呢？

陈诗晗老师 解答

2021-12-11 10:09

计提的话就正常放那里的成本费用，借主营业务成本和管理费用贷应付账款等。

💕小仙女🍀 追问

2021-12-11 10:14

我是这样做的

陈诗晗老师 解答

2021-12-11 10:15

那就没问题啊，你这样做的。

💕小仙女🍀 追问

2021-12-11 10:16

这样做的

💕小仙女🍀 追问

2021-12-11 10:17

这样做有影行吗？老师

💕小仙女🍀 追问

2021-12-11 10:18

这样做有影响吗？老师

陈诗晗老师 解答

2021-12-11 10:21

就如果说这个员工是你公司的，你这样做就没问题。