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郭老师

职称： 初级会计师

2021-12-10 14:17

你好，这个具体的是什么业务的？

布丁 追问

2021-12-10 14:30

一种是企业所得税缴纳，一种是上年费用冲红

郭老师 解答

2021-12-10 14:33

你好，企业所得税的这个不影响你交税，是根据利润总额的。

郭老师 解答

2021-12-10 14:33

红冲的费用，这个你的费用虚增了，需要再纳税调整明细表里面填写，填写其他项目扣除帐带金额，需要调增，增加你的利润。

布丁 追问

2021-12-10 22:32

是必须要更正上年的所得税汇算清缴吗？还是可以在本年度中直接调增。

郭老师 解答

2021-12-10 22:45

汇算清缴之前发现
直接调整当年的
汇算清缴之后发现
税务局没有发现的，你可以在下一年调整就是了

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相关问题讨论
你好！汇算清缴后调整的是不可以企业所得税前抵扣了，一般是调整剩余时间的折旧
2021-12-29 09:06:57
你交税吗，没有交税不做分录，纳税调增是调表，不调账
2020-05-09 13:16:09
不需要处理了，这个不参与今年汇算清缴
2020-01-09 10:43:00
您好，可以调整报表的期初余额的
2019-05-16 20:06:51
您好 ，您用的是什么会计制度
2019-01-21 20:49:37
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